Wij hebben op 29 oktober jl. een brief ontvangen van het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH. Daarin worden de deelnemende colleges geïnformeerd over de op 13 oktober 2021 genomen besluiten:
- vaststelling eerste voortgangsrapportage;
- vaststelling tweede voortgangsrapportage en bijbehorende begrotingswijziging;
- aanpassing verdeelsleutel 2022.
Eerste voortgangsrapportage 2021
Op 10 juni 2021 heeft het bestuur de gemeenten de eerste voortgangsrapportage gestuurd met een verzoek tot zienswijze op de bijbehorende begrotingswijziging. Van de gemeenten Bergen en Uitgeest werd een positieve zienswijze ontvangen. De gemeenten Heiloo en Castricum vroegen in hun zienswijze aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen.
Naar aanleiding van de zienswijzen van Heiloo en Castricum reageert het bestuur op de onderwerpen (efficiency) taakstelling en huisvesting:
Efficiency taakstelling
“Over de taakstelling is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Er is afgelopen jaar over gerapporteerd in de verschillende P&C-documenten en er is over gesproken met onder andere verschillende commissies binnen uw gemeenten. De oorspronkelijke taakstelling is afkomstig uit het bedrijfsplan “Samen maar toch apart” en is in het verbeterplan “Samen naar beter” vastgeklikt op € 5,6 miljoen, wat in de periode 2021-2024 gerealiseerd moest worden. In de bepaling van dat doel is geen percentage genoemd, maar het specifieke bedrag. Zoals in de voortgangsrapportage is opgenomen, is de verwachting dat de taakstelling in 2021 is afgerond”
“Er is een proces gestart dat heeft geleid tot een voorstel waarin scenario’s zijn benoemd om te komen tot verdere mogelijkheden tot bezuinigingen. Scenario 1 betreft de te behalen voordelen door een andere inrichting van processen en procedures (verdere harmonisatie) om zo te komen tot efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering binnen de werkorganisatie, met een verlaging van de kosten als gevolg (harmonisatievoordelen). Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 440.000 structureel in de begroting 2022. De verdere uitwerking van de scenario’s vindt nog plaats en leidt waar mogelijk nog tot extra voordelen in de begroting”
Huisvesting
“Net als de taakstelling is de huisvesting een onderwerp dat terecht veel aandacht heeft. Sinds eind 2019 hebben wij verschillende scenario’s voor de centrale huisvesting uitgewerkt op basis van de toen bekende gegevens. Wij hebben op 14 april 2021 besloten de verdere uitwerking van de verschillende scenario’s op te schorten tot 1 oktober 2021. De reden hiervoor was dat dit mogelijk van invloed kon zijn op de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie Berenschot. U heeft met de vier colleges in juni de concept bestuursopdracht Samen Sterk besproken en omarmd. Daarin is opgenomen dat de huisvesting verder wordt uitgesteld. De huisvesting valt echter buiten de scope van Samen Sterk en we realiseren ons dat een helder perspectief nog niet is geschetst. In onze afgelopen bestuursvergadering hebben we, mede naar aanleiding van de bespreking van het programmaplan tijdens de raadsbijeenkomst van 29 september jl., hier kort over gesproken. In onze volgende vergadering staan we uitgebreider stil bij het huisvestingsvraagstuk. Wij komen hier dus nog bij u op terug”
Tweede voortgangsrapportage 2021
Opbouw Voortgangsrapportage
Op hoofdlijnen wordt in de tweede voortgangsrapportage gerapporteerd over hoe het met de werkorganisatie gaat. U wordt meegenomen in de ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van de bedrijfsvoering. De rapportage gaat in op de algemene resultaten tot nu toe en geeft een actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Ook anticipeert de rapportage op een begrotingswijziging. Afsluitend wordt gerapporteerd over het verloop van de begroting en de invulling van de taakstelling.
Financiële consequentie
De tweede voortgangsrapportage 2021 leidt tot een begrotingswijziging met een positieve consequentie voor de gemeente (lagere bijdrage):
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| € 13.244 | € 11.136 | € 11.360 | € 11.489 | € 5.231 |
Op basis van artikel 19, achtste lid, van de Gemeenschappelijke regeling is bij een verlaging van de begroting geen zienswijze van de raad noodzakelijk.
Aanpassing verdeelsleutel
De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage 2021. De reden hiervoor is dat de plustaak extra handhaving Uitgeest was opgenomen in de algemene verdeelsleutel, maar op verzoek van de gemeente Uitgeest toch als plustaak gepresenteerd moest blijven. Hieronder de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van de tweede voortgangsrapportage (bedragen maal duizend):
| VS2021 | VS2022 (Nieuw) | VS2022 (Oud) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Bergen | 32,32% | 32,09% | 32,04% | 23.153 | 23.905 | 24.532 | 25.243 | 25.892 |
| Uitgeest | 11,71% | 11,60% | 11,73% | 8.390 | 8.641 | 8.868 | 9.125 | 9.359 |
| Castricum | 34,56% | 34,71% | 34,65% | 24.758 | 25.854 | 26.531 | 27.300 | 28.003 |
| Heiloo | 21,40% | 21,60% | 21,57% | 15.330 | 16.091 | 16.513 | 16.992 | 17.429 |
| Totaal | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 71.631 | 74.492 | 76.444 | 78.660 | 80.683 |
Tot slot gaat het bestuur nog in op de situatie rondom Corona:
“Nog dagelijks hebben we te maken met de gevolgen van het Coronavirus, maar zetten we de “business” ook gewoon door. Dit zet de organisatie onder druk, maar het is goed om te zien dat we er met zijn allen in slagen om de dienstverlening naar de burgers en ondernemers op een goed niveau te houden. Zoals aangekondigd in de brief van 22 oktober 2020 en de collegevoorstellen van december 2020 informeren wij u in deze rapportage over de voortgang van de kosten als gevolg van de Coronacrisis. Bij de jaarrekening brengen wij de totale kosten en besparingen in beeld en komen dan tot afrekening.”
Bijlagen
1 Tweede voortgangsrapportage 2021 GR werkorganisatie BUCH
2 Begeleidende brief van het bestuur van de GR werkorganisatie BUCH